一、清理冲突

“提示当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用？”

【操作解决步骤】

1、打开【系统工具】-【网络控制工具】，弹出【网络控制】窗口；

2、单击选中需要清除记录的账套进入；

3、单击菜单【控制】-【清除当前任务】，即清空网络控制工具中选中的记录。

二、删除会计科目

“提示已有业务发生或已被使用，不能删除或编辑”如何操作？

【操作解决方案】

1、如果使用记录较少，且未结束初始化，删除使用记录，包括凭证、期初余额及其他引用记录，打开科目初始数据界面，点击【平衡】，然后再删除会计科目；（科目涉及的其他引用记录包括：物料对应科目、部门对应核算科目、收支类别、结算方式）

2、如果使用记录较多，已结束财务初始化，新增科目替代，结转原科目余额，禁用原科目。

3、误禁用的科目可通过反禁用操作找回。禁用掉的科目在过滤数据需求时勾选才会出现以往数据。

三、凭证管理序时簿无反过账功能

【操作解决方案】

添加反过账插件。打开软件主控台【我的工作台】—【应用服务】—【添加服务】—搜索“反过账“，添加即可。

四、结转损益时出现“结转损益时本年利润科目未设置？”

【操作解决步骤】

在【基础设置】-【系统参数】-【财务参数】中选择本年利润和利润分配科目

五、如何从旧账套复制凭证到新建账套上

【操作解决步骤】

1、登录引出凭证的账套，单击【账务处理】-【凭证管理】，设置条件过滤出需要引出的凭证；

2、单击右上角【文件】-【引出标准凭证】，设置引出的保存路径及名称，单击【开始引出】；

3、登录引入凭证的账套，单击【账务处理】-【凭证管理】，打开会计分录序时簿；

4、【文件】-【引入标准凭证】，选择凭证源，单击【开始引入】。

注意：执行引入引出操作的两个账套中凭证涉及的基础资料编码与名称需保持一致为前提

六、财务模块结账时出现系统示“还未完成折旧计提工作”

【原因】

本期计提完折旧后，如果又做过新增、变动修改等业务操作，系统严格控制结账时候一定要重新计提折旧，防止漏提折旧。

【操作解决方案】

方法一：如果折旧凭证处于未审核、过账的情况下，可以直接重新计提折旧，原来的折旧凭证会被覆盖，一般情况下凭证号等信息不会发生变化；

方法二：如果凭证已经审核过账，则可以勾选系统参数中的“不折旧（整个系统），再进行结账，结账后再把参数取消勾选即可。

（注：计提折旧后，如果卡片只做过卡片清理的操作，系统不要求重新计提折旧。）

七、出纳管理系统生成的凭证在【账务处理】-【凭证管理】中删除如何操作？

【操作解决步骤】

1、在系统参数-财务参数中取消勾选【不允许修改/删除业务系统凭证】

2、凭证可以在出纳管理模块中删除

八、凭证断号不连续，排序问题

【操作解决步骤】

凭证管理-操作（右上角）-凭证整理-勾选-确定

过滤界面-排序-字段-排序字段-确定

九、查看本期科目余额表无显示，明细上有记账往来发生凭证可查

结转损益时勾选【按其余额相反方向结转】即可。

说明：结转损益以管理费用期末余额相同方向负数结转，导致本期发生一正一负刚好冲销。

十、期末调汇只结转部分

【操作解决步骤】

期末调汇必须满足下列条件才能执行调汇操作：

1)账簿已经结束初始化；

2)币别基础资料中已启用外币；

3)账簿科目表中存在已启用期末调汇的科目。